張掖書畫院2022年部門預算說明

張掖書畫院2022年部門預算說明

一、部門職責

張掖書畫院（張掖市美術館）是財政全額撥款的一類一級公共文化事業單位，享受中央補助地方美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金。張掖書畫院（張掖市美術館）是全市美術創作、培訓、交流、展覽的中心。弘揚中國傳統文化，普及書畫藝術，提高書畫愛好者的藝術水平，更好地滿足群眾對文化生活的需求，全體工作人員努力為促進張掖美術事業繁榮發展作出積極貢獻。

二、機構設置情況

根據地委發［1996］12號文件，中共張掖地委、張掖地區行政公署，于1996年9月25日成立張掖地區書畫院。張掖書畫院是全額撥款的非參公事業單位，2010年4月經市委機構編制委員會批準成立張掖市美術館，2014年6月張掖市委機構編制委員會關于市美術館等機構編制問題的通知（張機編［2014］9號）將市書畫院加掛市美術館牌子，新增財政撥款事業編制2名，科級干部職數1名（市美術館館長），現核定人員編制8名。核定縣級領導職數（院長）1名，科級領導職數3名。2010年10月經市委編辦研究成立了辦公室、創作室2個內設機構均為科級建制，核定內設機構科級干部職數2名。書畫院現有正式編制8人（其中：管理五級1人，副高職稱4人，中級職稱2人，初級職稱1人，法定代表人：陳岡。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況

2022年收入預算134.90萬元，比2021年增加2.87萬元，提高2.17％，主要原因受疫情影響美術館閉館，2020年免費開放資金有結轉。其中：一般公共預算財政撥款收入134.90萬元，政府性基金預算收入0.00萬元。

（二）支出預算情況

2022支出預算134.90萬元，比2021年增加2.87萬元，提高2.17％，主要原因主要原因受疫情影響美術館閉館，2020年免費開放資金有結轉。其中：財政撥款安排的支出134.90萬元。包括（按本單位各項經費支出科目列示）：

1.一般公共預算支出116.45萬元；

2.社會保障和就業支出（行政事業單位離退休）11.45萬元；

3.衛生健康支出7.00萬元；

4.住房保障支出（住房公積金）7.95萬元。

四、一般公共預算情況

2022年一般公共預算支出134.90萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2022年基本支出134.90萬元，比2021年預算增加2.87萬元，提高（下降）2.17％，增長的主要原因是：主要原因受疫情影響美術館閉館，2020年免費開放資金有結轉。

（二）項目支出

2022年一般公共預算撥款項目支出預算50.00萬元，與2021年預算無變化。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國（境）費、車輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門實際情況，經市政府同意，按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費0.40萬元，與2021年同樣，無變化。

3.公務用車運行維護費0.00萬元。公務用車輛保有量0輛。

4.培訓費0.00萬元。

5.會議費0.00萬元。

6.機關運行費20.78萬元，較2021年增加0.12萬元，增長0.58％。增加的主要原因部門履職盡責任務增加、經費標準調整、物價上漲。

六、其他重要事項情況說明

1.政府性基金預算支出情況

2022年預算，無政府性基金預算支出，相關表格為空表，2022年使用政府性基金預算支出0萬元。

2.非稅收入情況

2022年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2022年計劃征收0.00萬元。

3.政府采購情況

2022年政府采購預算總額33.80萬元，其中：政府采購貨物預算33.55萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.25萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為46.08萬元，有電腦、打印機、復印機、照相機、飲水機等辦公設備43件，價值12.46萬元；有弓形椅40把、皮吧椅8把，培訓辦公桌21張，鐵皮柜6件，價值7.078萬元；畫框共計688件，價值22．46萬元；音響設備，價值4.046萬元；有無形資產1件（財務軟件），價值0.78萬元。其中：辦公用房0.00平方米；部門及所屬預算單位共有車輛0輛，價值0.00萬元；單價20萬元以上通用設備0臺（套）。

5.部門預算績效評價情況

2022年預算實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算財政撥款134.90萬元。其中：組織自評項目1個，涉及50萬元，占部門預算安排總額的100％。

七、名詞解釋（需解釋各部門涉及的科目名稱，以下僅以市政府辦公室為例）

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務：指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業：指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表

3．部門支出總體情況表

4．財政撥款收支總體情況表

5．財政撥款支出表

6．一般公共預算支出情況表

7．一般公共預算基本支出情況表

8．一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9．一般公共預算機關運行經費

10．政府性基金預算支出情況表

11．部門管理轉移支付表

12.2022年部門（單位）整體支出績效目標表