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    張掖書畫院2022年部門預算說明

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    索引號
    620700044/2022-00018
    文號
    關鍵詞
    發布機構
    市文廣旅游局
    公開形式
    責任部門
    生成日期
    2022-01-14 10:15:00
    是否有效


    張掖書畫院2022年部門預算說明

    一、部門職責

    張掖書畫院(張掖市美術館)是財政全額撥款的一類一級公共文化事業單位,享受中央補助地方美術館、公共圖書館、文化館免費開放專項資金。張掖書畫院(張掖市美術館)是全市美術創作、培訓、交流、展覽的中心。弘揚中國傳統文化,普及書畫藝術,提高書畫愛好者的藝術水平,更好地滿足群眾對文化生活的需求,全體工作人員努力為促進張掖美術事業繁榮發展作出積極貢獻。

    二、機構設置情況

    根據地委發[1996]12號文件,中共張掖地委、張掖地區行政公署,于1996925日成立張掖地區書畫院。張掖書畫院是全額撥款的非參公事業單位,20104月經市委機構編制委員會批準成立張掖市美術館,20146月張掖市委機構編制委員會關于市美術館等機構編制問題的通知(張機編[2014]9號)將市書畫院加掛市美術館牌子,新增財政撥款事業編制2名,科級干部職數1名(市美術館館長),現核定人員編制8名。核定縣級領導職數(院長)1名,科級領導職數3。201010月經市委編辦研究成立了辦公室、創作室2個內設機構均為科級建制,核定內設機構科級干部職數2名。書畫院現有正式編制8人(其中:管理五級1人,副高職稱4人,中級職稱2人,初級職稱1人,法定代表人:陳岡。

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算情況

    2022年收入預算134.90萬元,比2021年增加2.87萬元,提高2.17,主要原因受疫情影響美術館閉館,2020年免費開放資金有結轉。其中:一般公共預算財政撥款收入134.90萬元,政府性基金預算收入0.00萬元。

    (二)支出預算情況

    2022支出預算134.90萬元,2021年增加2.87萬元,提高2.17,主要原因主要原因受疫情影響美術館閉館,2020年免費開放資金有結轉。其中:財政撥款安排的支出134.90萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

    1.一般公共預算支出116.45萬元;

    2.社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)11.45元;

    3.衛生健康支出7.00萬元;

    4.住房保障支出(住房公積金7.95萬元。

    四、一般公共預算情況

    2022年一般公共預算支出134.90萬元,具體安排情況如下:

    (一)基本支出

    2022年基本支出134.90萬元,2021年預算增加2.87萬元,提高(下降)2.17%,增長的主要原因是:主要原因受疫情影響美術館閉館,2020年免費開放資金有結轉。

    (二)項目支出

    2022年一般公共預算撥款項目支出預算50.00萬元,2021年預算無變化。

    、部門一般性支出財政撥款情況

    1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

    2.公務接待費0.40萬元,2021同樣,無變化。

    3.公務用車運行維護費0.00萬元。公務用車輛保有量0輛。

    4.培訓費0.00萬元。

    5.會議費0.00萬元。

    6.機關運行費20.78萬元,較2021年增加0.12萬元,增長0.58。增加主要原因部門履職盡責任務增加、經費標準調整、物價上漲。

    六、其他重要事項情況說明

    1.政府性基金預算支出情況

    2022年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2022年使用政府性基金預算支出0萬元。

    2.非稅收入情況

    2022年本部門共有0個單位涉及非稅收入,2022年計劃征收0.00萬元。

    3.政府采購情況

    2022年政府采購預算總額33.80萬元,其中:政府采購貨物預算33.55萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算0.25萬元。

    4.國有資產占用情況

    上年末固定資產金額為46.08萬元,有電腦、打印機、復印機、照相機、飲水機等辦公設備43件,價值12.46萬元;有弓形椅40把、皮吧椅8把,培訓辦公桌21張,鐵皮柜6件,價值7.078萬元;畫框共計688件,價值2246萬元;音響設備,價值4.046萬元;有無形資產1件(財務軟件),價值0.78萬元。其中:辦公用房0.00平方米;部門及所屬預算單位共有車輛0輛,價值0.00萬元;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。

    5.部門預算績效評價情況

    2022年預算實行績效目標管理的項目1,涉及一般公共預算財政撥款134.90萬元。其中:組織自評項目1個,涉及50萬元,占部門預算安排總額的100。

    七、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以市政府辦公室為例)

    財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

    一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

    社會保障和就業:指政府辦公用于離退休人員的經費。

    住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

    住房公積金:指按照國家統一規定,依據上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

    對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    三公經費:是指級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

    機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    八、附表

    1.部門收支總體情況表

    2.部門收入總體情況表

    3.部門支出總體情況表

    4.財政撥款收支總體情況表

    5.財政撥款支出表

    6.一般公共預算支出情況表

    7.一般公共預算基本支出情況表

    8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

    9.一般公共預算機關運行經費

    10.政府性基金預算支出情況表

    11.部門管理轉移支付表

    12.2022年部門單位整體支出績效目標表

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    主辦單位:張掖市人民政府辦公室 承辦單位:張掖市信息化工作辦公室

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