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    張掖市住房和城鄉建設局 2022年部門預算說明(匯總)

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    索引號
    620700046/2022-00009
    文號
    關鍵詞
    發布機構
    市住建局
    公開形式
    責任部門
    生成日期
    2022-01-07 14:30:00
    是否有效

    一、部門職責

    (一)貫徹執行國家有關住房和城鄉建設行政管理的法律、法規和方針、政策,擬訂全市基本建設、工程建設、城市建設、村鎮建設、房屋建筑、市政公用事業發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業政策及規范性文件并監督實施。

    (二)承擔建立工程建設標準體系的責任。

    (三)承擔規范村鎮建設,指導全市村鎮建設的責任。

    (四)承擔房屋建筑和市政基礎設施工程綜合管理責任。

    (五)監督管理建筑市場,規范市場各方主體行為。

    (六)承擔房屋建筑和市政基礎設施工程質量安全監管的責任。

    (七)承擔推進建筑節能的責任。

    (八)監督國家和省有關建設工程抗震設防法律、法規的執行。

    (九)負責市政公用設施建設、安全和應急管理。

    (十)負責市政府投資項目代建管理工作。

    (十一)貫徹和監督執行國家關于人民防空的方針、政策和法規,制定全市人民防空建設規劃和有關規定,并組織實施。

    (十二)負責建設工程消防設計審查驗收工作。

    (十三)負責園林綠化管理工作。

    (十四)指導監督全市房地產市場、住房保障、住房制度改革及物業管理等工作。

    (十五)負責天然氣利用工程燃氣許可相關工作。

    (十六)承辦市委、市政府及上級業務主管部門交辦的其他事項。

    二、機構設置情況

    市住房和城鄉建設局級建制行政單位,內設科室13,行政編制24名,機關后勤事業編制2名,事業編制12名。下屬事業單位市重點辦(參公)、市供熱燃氣辦事業、市人防信息中心事業經費由局機關統一核算,在職人員55人。

    市住房和城鄉建設局2022年度部門預算包含單位

    1.市住房和城鄉建設局

    2.市城市綜合開發辦公室

    3.市建筑管理總站

    4.市建設工程招標投標管理辦公室

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算情況

    2022年收入預算1593.27萬元,比2021年增加21.38   萬元,提高1%,主要原因是核定福利費增加。其中:一般公共預算財政撥款收入1593.27萬元,政府性基金預算收入0萬元。

    (二)支出預算情況

    2022支出預算1593.27萬元,2021年增加21.38   萬元,提高1%,主要原因核定福利費增加。其中:財政撥款安排的支出1593.27萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

    1、城鄉社區支出1267.05萬元;

    2、社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)136.18萬元;

    3、衛生健康支出96.54萬元;

    4、住房保障支出(住房公積金93.5萬元。

    四、一般公共預算情況

    2022年一般公共預算支出1593.27萬元,具體安排情況如下:

    (一)基本支出

    2022年基本支出1593.27萬元,比2021年預算增加21.38萬元, 提高1%,增長的主要原因是核定的福利費增加。

    (二)項目支出

    2022年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元。

    、部門一般性支出財政撥款情況

    1. 因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

    2.公務接待費5.7萬元。較2021年持平。預計接待45 批次,300人次。

    3.公務用車運行維護費1.5萬元,較2021年持平。公務用車輛保有量1輛。

    4培訓費0.71萬元,較2021年減少0.02萬元,下降3%。下降的主要原因是人員減少,培訓費相應減少。

    5.會議費1.2萬元,較2021年持平。

    6.機關運行費148.24萬元,較2021年增加11.35萬元,增長8%。增加主要原因人員增加及核定福利費增加。

    六、其他重要事項情況說明

    1、政府性基金預算支出情況

    2022年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2022年使用政府性基金預算支出0萬元。

    2、非稅收入情況

    2022年本部門共有1個單位涉及非稅收入,2022年計劃征收2000萬元。

    3、政府采購情況

    2022年政府采購預算總額27.43萬元,其中:政府采購貨物預算11.93萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算15.5萬元。

    4.國有資產占用情況

    上年末固定資產金額為4969.27萬元,其中:辦公用房2314.13平方米;部門及所屬預算單位共有車輛1輛,價值28萬元;單價20萬元以上通用設備3臺(套)。

    2022年擬采購固定資產約6萬元,主要包括:(臺式電腦4萬元,復印機及打印機2萬元)。

    5、部門預算績效評價情況 

    2022年預算實行績效目標管理的項目4,涉及一般公共預算財政撥款1593.27萬元。其中:組織自評項目4個,涉及1593.27萬元,占部門預算安排總額的100%。

    六、名詞解釋

    財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

    城鄉社區支出:指按照國家政策規定用于城鄉社區事務方面的支出。

    社會保障和就業:指市住建局及局屬單位用于離退休人員的經費。

    住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

    住房公積金:指按照國家統一規定,依據上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    工資福利支出?。?/span>反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

    對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    三公經費:是指級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

    機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    八、附表

    1.部門收支總體情況表

    2.部門收入總體情況表

    3.部門支出總體情況表

    4.財政撥款收支總體情況表

    5.財政撥款支出表

    6.一般公共預算支出情況表

    7.一般公共預算基本支出情況表

    8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

    9.一般公共預算機關運行經費

    10.政府性基金預算支出情況表

    11.部門管理轉移支付表

    12.2022年部門(單位)整體支出績效目標表

    建設局預算公開表格(匯總).xls


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