張掖市住房和城鄉建設局 2022年部門預算說明(匯總）

一、部門職責

（一）貫徹執行國家有關住房和城鄉建設行政管理的法律、法規和方針、政策，擬訂全市基本建設、工程建設、城市建設、村鎮建設、房屋建筑、市政公用事業發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業政策及規范性文件并監督實施。

（二）承擔建立工程建設標準體系的責任。

（三）承擔規范村鎮建設，指導全市村鎮建設的責任。

（四）承擔房屋建筑和市政基礎設施工程綜合管理責任。

（五）監督管理建筑市場，規范市場各方主體行為。

（六）承擔房屋建筑和市政基礎設施工程質量安全監管的責任。

（七）承擔推進建筑節能的責任。

（八）監督國家和省有關建設工程抗震設防法律、法規的執行。

（九）負責市政公用設施建設、安全和應急管理。

（十）負責市政府投資項目代建管理工作。

（十一）貫徹和監督執行國家關于人民防空的方針、政策和法規，制定全市人民防空建設規劃和有關規定，并組織實施。

（十二）負責建設工程消防設計審查驗收工作。

（十三）負責園林綠化管理工作。

（十四）指導監督全市房地產市場、住房保障、住房制度改革及物業管理等工作。

（十五）負責天然氣利用工程燃氣許可相關工作。

（十六）承辦市委、市政府及上級業務主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置情況

市住房和城鄉建設局為縣級建制行政單位，內設科室13個，行政編制24名，機關后勤事業編制2名，事業編制12名。下屬事業單位市重點辦（參公）、市供熱燃氣辦（事業）、市人防信息中心（事業）經費由局機關統一核算，在職人員55人。

市住房和城鄉建設局2022年度部門預算包含單位：

1．市住房和城鄉建設局

2．市城市綜合開發辦公室

3．市建筑管理總站

4．市建設工程招標投標管理辦公室

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況

2022年收入預算1593.27萬元，比2021年增加21.38　　　萬元，提高1％，主要原因是核定福利費增加。其中：一般公共預算財政撥款收入1593.27萬元，政府性基金預算收入0萬元。

（二）支出預算情況

2022支出預算1593.27萬元，比2021年增加21.38　　　萬元，提高1％，主要原因核定福利費增加。其中：財政撥款安排的支出1593.27萬元。包括（按本單位各項經費支出科目列示）：

1、城鄉社區支出1267.05萬元；

2、社會保障和就業支出（行政事業單位離退休）136.18萬元；

3、衛生健康支出96.54萬元；

4、住房保障支出（住房公積金）93.5萬元。

四、一般公共預算情況

2022年一般公共預算支出1593.27萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1593.27萬元，比2021年預算增加21.38萬元，　提高1％，增長的主要原因是核定的福利費增加。

（二）項目支出

2022年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1．　因公出國（境）費、車輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門實際情況，經市政府同意，按程序撥付部門單位使用。

2．公務接待費5.7萬元。較2021年持平。預計接待45　批次，300人次。

3．公務用車運行維護費1.5萬元，較2021年持平。公務用車輛保有量1輛。

4培訓費0.71萬元，較2021年減少0.02萬元，下降3％。下降的主要原因是人員減少，培訓費相應減少。

5．會議費1.2萬元，較2021年持平。

6．機關運行費148.24萬元，較2021年增加11.35萬元，增長8％。增加的主要原因人員增加及核定福利費增加。

六、其他重要事項情況說明

1、政府性基金預算支出情況

2022年預算，無政府性基金預算支出，相關表格為空表，2022年使用政府性基金預算支出0萬元。

2、非稅收入情況

2022年本部門共有1個單位涉及非稅收入，2022年計劃征收2000萬元。

3、政府采購情況

2022年政府采購預算總額27.43萬元，其中：政府采購貨物預算11.93萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算15.5萬元。

4．國有資產占用情況

上年末固定資產金額為4969.27萬元，其中：辦公用房2314.13平方米；部門及所屬預算單位共有車輛1輛，價值28萬元；單價20萬元以上通用設備3臺（套）。

2022年擬采購固定資產約6萬元，主要包括：（臺式電腦4萬元，復印機及打印機2萬元）。

5、部門預算績效評價情況　

2022年預算實行績效目標管理的項目4個，涉及一般公共預算財政撥款1593.27萬元。其中：組織自評項目4個，涉及1593.27萬元，占部門預算安排總額的100％。

六、名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

城鄉社區支出：指按照國家政策規定用于城鄉社區事務方面的支出。

社會保障和就業：指市住建局及局屬單位用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出?。?/span>反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表

3．部門支出總體情況表

4．財政撥款收支總體情況表

5．財政撥款支出表

6．一般公共預算支出情況表

7．一般公共預算基本支出情況表

8．一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9．一般公共預算機關運行經費

10．政府性基金預算支出情況表

11．部門管理轉移支付表

12.2022年部門（單位）整體支出績效目標表

建設局預算公開表格(匯總).xls