張掖市建筑管理總站 2022年部門預算說明

一、部門職責：總站為自收自支事業單位，核定編制20人，2008年按照國家政策，28人納入財政供養。截至2021年底，我站在職實有人數28人，退休人員17人。我站嚴格按照國家相關法律法規，對全市建設工程實施工程質量監督、施工安全生產監管、施工揚塵污染管控、建設工程市場指導價調查發布、工程造價管理、建筑業企業資質動態監管、建設監理和工程質量檢測機構及預拌混凝土生產企業質量行為管理、建設項目參建各方主體行為監管和違法違規建設行為查處、工程質量投訴和信訪件處理、協調處理建筑領域拖欠農民工工資問題等事項。

二、機構設置情況

1．建筑管理總站

負責對建設工程定額管理站、工程質量監督站、建筑管理站、安全監督站、工程質量試驗室的綜合管理，并承辦上級業務機關和領導交辦的其他事項。

2．定額管理站

①貫徹執行國家、省、市有關工程造價管理的有關政策、法律、法規和各類計價依據及計價辦法，監督和指導全市建設工程造價管理有關規定的貫徹執行；

②調查編制全市建設工程材料預算價格并及時頒布執行；

③編制全市建設工程一類綜合材料預算指導價格和二類材料價差調整系數；

④審查全市所屬及限額以下建設工程概算、預（結）算及合同價款；

⑤調解與建設工程造價有關的經濟糾紛并為人民法院受理的建設工程經濟糾紛案件辦理鑒定；

⑥負責全市所屬工程造價專業人員資格證書的考試報名及證書年檢和管理工作。

3．建筑管理站

①按照國家有關建筑市場管理法律法規的要求，對本區域建筑市場中出現的違法違規活動予以查處；

②負責對建筑業企業設立、晉級的資質初審、轉報工作；

③負責本區域建筑業企業的資質復查及管理工作；

④負責本區域建筑業企業項目經理資質的初審、轉報、管理工作；

⑤負責本區域建筑業企業統計工作（包括季報、半年報、年報）

4．質量監督站

①對參建各方主體的質量行為進行監督檢查，包括建設、勘察、設計、施工、監理、房地產開發單位的主體行為進行全方位監督；

②積極推廣應用新技術、新設備、新材料、新工藝；

③對全市的工業與民用建筑工程、建筑預制構件廠的質量進行定期或不定期的檢查；

④應用科學的檢測儀器設備和檢測手段，強化對結構安全的檢查，使質量監督工作具有科學性、權威性和公正性。

5．安全監督站

①對全市建筑施工安全生產進行綜合監督；

②具體承擔對國家、省、市列重點建設項目安全生產的監督管理；

③指導和監督各縣（區）建筑安全監督機構開展工作，并接受省建設安全監督站對全市建設安全生產的監督；

④依法接受安委、安監、勞動等行政部門對建筑安全生產的指導和監督。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況

2022年收入預算405.43萬元，比2021年增加17.22萬元，提高4.4％，主要原因在職職工工資福利性支出比上年略微增加。其中：一般公共預算財政撥款收入405.43萬元，政府性基金0預算收入　0萬元。

（二）支出預算情況

2022支出預算405.43萬元，比2021年增加17.22萬元，提高4．4％，主要原因在職職工工資福利性支出比上年略微增加。其中：財政撥款安排的支出405.43萬元。包括（按本單位各項經費支出科目列示）：

1、城鄉社區支出315.97萬元；

2、社會保障和就業支出（行政事業單位離退休）36.41萬元；

3、衛生健康支出　27.4萬元；

4、住房保障支出（住房公積金）25.65萬元。

四、一般公共預算情況

2022年一般公共預算支出　405.43萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2022年基本支出405.43萬元，比2021年預算增加17.22萬元，　提高4．4　％，增長的主要原因是：在職職工工資福利性支出比上年略微增加。

（二）項目支出

2022年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1．　因公出國（境）費、車輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門實際情況，經市政府同意，按程序撥付部門單位使用。

2．公務接待費0萬元。較2021年增加（減少）萬元，增長（下降）0％。預計接待0批次，0人次。增加（減少）的主要原因……

3．公務用車運行維護費1.5萬元，較2021年增加（減少）　0萬元，增長0％。增加（減少）的主要原因。公務用車輛保有量1輛。

4培訓費0萬元，較2021年持平。

5．會議費0萬元，較2021年增加（減少）萬元，增長（下降）　　　％。增加（減少）的主要原因……

6．機關運行費0萬元。

六、其他重要事項情況說明

1、政府性基金預算支出情況

2022年預算，無政府性基金預算支出，相關表格為空，2022年使用政府性基金預算支出0萬元。

2、非稅收入情況

2022年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2022年計劃征收　0萬元。

3、政府采購情況

2022年政府采購預算總額3.5萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1.5萬元。

4．國有資產占用情況

上年末固定資產金額為151萬元，其中：辦公用房480平方米（使用主管部門）；部門及所屬預算單位共有車輛　1輛，價值　28萬元；單價20萬元以上通用設備1臺（套）。

2022年擬采購固定資產約0萬元，主要包括：（辦公桌椅　0萬元，臺式電腦　0萬元，復印機0萬元，筆記本電腦0萬元，　其他辦公設備　0萬元……）。

5、部門預算績效評價情況　

2022年預算實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算財政撥款405.43萬元。其中：組織自評項目1個，涉及405.43萬元，占部門預算安排總額的100％。

六、名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

城鄉社區支出：指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業：指市建筑管理總站用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出?。?/span>反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表

3．部門支出總體情況表

4．財政撥款收支總體情況表

5．財政撥款支出表

6．一般公共預算支出情況表

7．一般公共預算基本支出情況表

8．一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9．一般公共預算機關運行經費

10．政府性基金預算支出情況表

11．部門管理轉移支付表

12.2022年部門（單位）整體支出績效目標表　

預算公開表格--新總站2022(1).xls